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辽宁省体育彩票发行中心2016年度部门决算

时间:2017-09-01 09:58来源:辽宁体彩网 作者:mdh 点击:
  

                                目    录

       第一部分    辽宁省体育彩票发行中心概况
       一、 主要职责
       二、 部门决算单位构成
       第二部分    辽宁省体育彩票发行中心2016年度部门决算报表
       一、2016年度收入支出决算总表
       二、2016年度收入决算表
       三、2016年度支出决算表
       四、2016年度财政拨款收入支出决算表
       五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
       六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
       九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       第三部分    辽宁省体育彩票发行中心2016年度部门决算情况说明
       第四部分    名词解释
 
第一部分 辽宁省体育彩票发行中心概况
    一、主要职责
  辽宁省体育彩票发行中心秉承“取之于民,用之于民”的发行宗旨,以“公开、公平、公正”为发行原则,本着“责任、诚信、团结、创新”的精神,以“彩民需求就是我们的需要”为工作出发点,负责辽宁省行政区域的体育彩票销售工作。
  二、部门决算单位构成
彩票机构作为一级预算单位管理,部门预算单位为辽宁省体育彩票发行中心。
 
第二部分 辽宁省体育彩票发行中心2016年度部门决算公开报表(见附件
 
 
第三部分 辽宁省体育彩票发行中心2016年度部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况
       (一)收入总计7455.81万元,包括:
       1.财政拨款收入7218.94万元,其中:公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金收入7218.94万元。
       2.上级补助收入0万元。
       3.事业收入0万元。
       4.经营收入0万元。
       5.附属单位上缴收入0万元。
       6.其他收入236.87万元,主要是税务返还手续费、银行存款利息收入。
       7.用事业基金弥补收支差额0万元。
       8.上年结转和结余2322.98万元,主要是彩票印制费、彩票销售系统建设和运行维护费等项目支出的结转和结余。
       (二)支出总计4625.44万元,包括:
       1.基本支出558.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出361.11万元,对个人和家庭的补助支出101.82万元,商品和服务支出96.03万元。
       2.项目支出4066.48万元,主要包括基本建设支出、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、市场宣传推广费、市场营销费等业务支出。
       3.上缴上级支出0万元。
       4.经营支出0万元。
       5.对附属单位补助支出0万元。
       (三)年末结转和结余4951.33万元
       主要是电脑彩票热敏纸印制费、市场营销费、即开型彩票印制费、彩票销售系统建设和运行维护费、代编预算等形成的结转和结余。
        (四)  决算收支增减变化情况
       2016年,按照省财政厅工作安排,将我单位纳入政府性基金预算管理,并上报财政厅2016年度部门决算。由于我单位是第一年填报决算,在决算报表软件系统中不能提取上年数,决算收支增减变化无法进行对比。在上报财政厅2016年部门决算时,将此情况进行了说明。 
        二、财政拨款支出决算情况
       (一)总体情况
       财政拨款支出决算反映辽宁省体育彩票发行中心2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出4590.59万元,其中:基本支出558.96万元,项目支出4031.63万元。
       (二)具体情况
       2016年度财政拨款支出4590.59万元,按支出功能分类科目分,包括体育彩票销售机构的业务费支出4062.6万元,其他彩票发行销售机构业务费安排的支出527.99万元。
       1. 体育彩票销售机构的业务费支出4062.6万元,包括:
       (1)基本支出558.96万元,主要是:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。
       (2)项目支出3503.64万元,主要是:基本建设支出、彩票印制费、彩票销售渠道建设费、彩票销售系统建设和运行维护费、市场宣传推广费、市场营销费、其他业务支出等支出。
       2. 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出527.99万元,主要是电脑彩票热敏纸支出。
       三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
我单位无“三公”经费预算。
       四、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       2016年辽宁省体育彩票发行中心机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
       (二)政府采购支出情况
       2016年辽宁省体育彩票发行中心政府采购支出总额6715.99万元,其中:政府采购货物支出4249.13万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2466.86万元。授予中小企业合同金额6715.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4687.99万元,占政府采购支出总额的69.8%。
       (三)国有资产占用情况
       截至2016年12月31日,辽宁省体育彩票发行中心共有车辆15辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车11辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       (四)预算绩效管理工作开展情况
       根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目17个,涉及资金6446.9万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       87.6分。
       通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是:预算申报出国学习考察项目,因在审批环节未能获批,影响了预算执行率;二是:代编预算,因年内无新玩法、新政策出台,所以未能执行,影响了预算执行率。下一步将采取以下措施加以改进:一是:按照财政厅布署2018年预算工作要求,因公出国计划先报批后申报预算,以后不再会出现此类问题;二是:现在财政已不再安排代编预算项目,所以已杜绝了这一问题的发生。
 
第四部分 名词解释
       1.政府性基金收入:指依据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,各级政府及其所属部门向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
       2.其他非税收入:指包括利息收入、捐赠收入等在内的其他收入。
       3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6.体育彩票销售机构业务费支出:反映体育彩票销售机构的业务费用支出。
       7.其他支出:反映不能划分到具体功能科目中的支出。
 
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